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2021年度 永州市脑科医院部门决算

2022-09-23 16:30:47 点击数:

目  录
第一部分 永州市脑科医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件



第一部分
永州市脑科医院概况


一、部门职责
永州市脑科医院(原永州市芝山医院)是隶属于永州市卫生健康委员会的正科级财政全额拨款事业单位,是一家公立精神病专科二级甲等医院,是市精神卫生中心、市精神卫生防治指导与管理机构。医院主要开展精神疾病、神经症、各种心理行为障碍、心身疾病、癫痫、老年病及内科疾病的诊疗、咨询、预防康复,心理咨询与治疗、酒瘾药瘾戒断、精神医学鉴定、精神残疾鉴定、流浪乞讨病人收治、社区精神病人康复等业务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
永州市脑科医院2021年设科室23个,其中内设党政管理机构12个(党务办公室、行政综合部、监察内审宣传部、人力资源部、医务部、护理部、绩效考核管理部、医保管理部、质控科教部、医院感染控制部、财务部、后勤保障部)、临床科室11个(药剂科、医技科、检验科、二病区、五病区、六病区、七病区、八病区、九病区、医养救助病区、门诊部)。
截止2021年12月末永州市脑科医院共有在职工作人员303人,退休职工122人。在职工作人员中在编人员139人、内聘人员85人、临聘人员(含劳务派遣、见习人员)79人。
(二)决算单位构成。
永州市脑科医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市脑科医院本级。



第二部分
部门决算表
(详见附表)点击下载



第三部分
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6064.62万元。与上年相比,增加690.47万元,增长11.43%,主要是因为含往年结余结转资金。
2021年度支出总计6064.62万元。与上年相比,增加690.47万元,增长11.43%,主要因为我单位物业管理费227.80万元,较上年相比增加幅度较大,以及含往年结余分配资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计4676.31万元,其中:财政拨款收入528.41万元,占11.3%;上级补助收入2万元,占0.04%;事业收入4078.95万元,占87.23%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入66.96万元,占1.43%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计4676.31万元,其中:基本支出4485.56万元,占95.92%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出190.75万元,占4.08%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计528.41万元,与上年相比,减少27.03万元,减少4.87%,主要是因为专项收入的减少。
2021年度财政拨款支出总计528.41万元,与上年相比,增加6.42万元,增长1.23%,主要是因为死亡抚恤金支出的增加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出528.41万元,占本年支出合计的11.30%,与上年相比,财政拨款支出增加6.42万元,增长1.23%,主要是因为财政拨款一次性死亡抚恤金增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出528.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.14万元,占3.81%;卫生健康支出508.27万元,占96.19%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为528.41万元,其中:
1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加安排的死亡抚恤金。
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加安排的建国初期退休人员的生活补贴。
3、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)
年初预算为0万元,支出决算为445.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加安排的在编人员工资经费及医疗、养老保险金。
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加安排的公立医院改革补偿资金。
5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为26.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加安排的重大公共卫生服务资金。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为11.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加安排的第二批疫情防控补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出528.41万元,其中:
人员经费444.91万元,占基本支出的84.20%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费83.5万元,占基本支出的15.8%,主要包括物业管理费、差旅费、电费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,因为2020年脑科医院不是预算单位,未纳入部门决算公开的范围,因此无上年对比数。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,因为2020年脑科医院不是预算单位,未纳入部门决算公开的范围,因此无上年对比数。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,因为2020年脑科医院不是预算单位,未纳入部门决算公开的范围,因此无上年对比数。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,因为2020年脑科医院不是预算单位,未纳入部门决算公开的范围,因此无上年对比数。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元的主要原因是“三公”经费在财政专户资金中列支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,2021年度我单位未开展因公出国(境)活动。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位属于公益一类事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0.90万元,用于召开永州市医学会心理学和精神病学专业委员会成立大会,人数22人,内容为召开永州市医学会心理学和精神病学专业委员会成立大会租场地等相关费用;开支培训费11.41万元,用于开展全市严重精神障碍患者管理骨干培训,人数288人,内容为承办全市严重精神障碍患者管理骨干授课费和培训相关费用;另外出开支培训费10万元,用于开展各项培训,人数223人,内容为湖南省专科护理培训、湖南省医学会培训班、病案质量培训班湘雅精神医学会论坛培训班、“世界精神卫生日”培训、省脑科医院精神心理国际论坛培训班等内容。本单位举办2021年护士节活动,开支1.07万元,主要是评选奖励和比赛活动费。2021年本单位未举办晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位领导及职工县区出差。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
本单位无所属二级单位,已开展项目绩效自评,无需开展部门评价。
组织对永州市脑科医院开展2021年度整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出528.41万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本单位2021年度整体支出绩效自评分98分,绩效等级为优。本单位严格按照编办核定批复的人员编制数控制进编人数:编制数为161人,实际在职人员数为139人,控制率为86.34%。财政拨付的人员经费资金对我院人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义。本单位也本着按制度、规定办事的原则,不滥用资金,把资金落实到实处,资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途。资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目支出。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
本单位无所属二级单位,已开展项目绩效自评,无需开展部门评价,因此无部门评价项目绩效评价结果。


第四部分
名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款,国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
八、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
九、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分
附件


2021年度永州市脑科医院整体支出
绩效自评报告
一、基本情况
永州市脑科医院(原永州市芝山医院)是隶属于永州市卫生健康委员会的正科级财政全额拨款事业单位,是一家公立精神病专科二级甲等医院,是市精神卫生中心、市精神卫生防治指导与管理机构。医院主要开展精神疾病、神经症、各种心理行为障碍、心身疾病、癫痫、老年病及内科疾病的诊疗、咨询、预防康复,心理咨询与治疗、酒瘾药瘾戒断、精神医学鉴定、精神残疾鉴定、流浪乞讨病人收治、社区精神病人康复等业务。基本情况如下:
(一)人员编制情况。
截止2021年12月31日,我院在职工作人员303人,其中在编人员139人、内聘人员85人、临聘人员79人(其中临时工5人、劳务派遣17人、保安17人、保洁13人、物业公司5人、见习人员22人)。另退休职工122人。
   (二) 机构设置。
2021年设科室23个,其中内设党政管理机构12个(党务办公室、行政综合部、监察内审宣传部、人力资源部、医务部、护理部、绩效考核管理部、财务部、后勤保障部、医保管理部、质控科教部、医院感染控制部)、临床科室11个(药剂科、医技科、检验科、二病区、五病区、六病区、七病区、八病区、九病区、医养救助病区、门诊部)。

二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
截止2021年12月医院总支出4676.31万元,其中:业务活动费用3592.08万元、单位管理费用754.02万元、其他费用139.46万元、上缴上级费用190.75万元。
人员经费支出2519.94万元(其中基本支出444.91万元),比去年同期(2609.32万元)相比减少89.38万元,下降3.43%;卫生材料费支出64.24万元,比去年同期(68.07万元)相比减少3.83万元,下降5.63%;药品费支出778.85万元,比去年同期(836.29万元)相比减少57.44万元,下降6.87%。
(二)项目支出情况
本单位2021年度未开展部门评价。本单位无所属二级单位,已开展项目绩效自评,无需开展部门评价,因此无部门评价项目绩效评价结果。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
本单位2021年度整体支出绩效自评分98分,绩效等级为优。
本单位严格按照编办核定批复的人员编制数控制进编人数:编制数为161人,实际在职人员数为139人,控制率为86.34%。
财政拨付的人员经费资金对本单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义。我院也本着按制度、规定办事的原则,不滥用资金,把资金落实到实处,资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途。资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
七、存在的问题及原因分析
本单位资产体系庞大且种类繁多,资产使用人也存在流动情况,对应的信息和数据量不断更新,导致资产管理难度相当大,部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
八、下一步改进措施
高度重视国有资产管理,要求账实相符、账账相符,固定资产存放落实到地点,管理责任落实到人头,形成管理目标清晰,职责到位完善的资产管理体系,强化国有资产管理工作,切实提高资产使用效益。
进一步加强医务人员业务技术培训,加大宣传力度,扩大医院影响力,打造专业服务形象,靠优质的服务、过硬的医疗技术,吸引病友来我单位住院。
进一步规范财务管理,对我单位当年度的各项工作开展做到心中有数,统筹安排,合理配置。在以后工作中,坚持做到合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,完善预算管理体制。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评资料移交我院门户网站进行公开。
十、其他需要说明的情况


附件:
1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2021年度部门整体支出绩效自评表



永州市脑科医院|永州市精神病专科二级医院